Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8013
Data de lançamento:
04/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R 14 E 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NA SMOVSU, CFE 461/2024- ATA 01/2024- PREGÃO ELETRONICO 1/2024.
2.744,00
2.744,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R 14 E 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NA SMOVSU, CFE 461/2024- ATA 01/2024- PREGÃO ELETRONICO 1/2024.
2.744,00
26/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R 14 E 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NA SMOVSU, CFE 461/2024- ATA 01/2024- PREGÃO ELETRONICO 1/2024.
2.744,00
27/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.711,07
27/12/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8013/2024
32,93
TOTAL
2.744,00
2.744,00
2.744,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
