Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8018 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Copo - plástico 200ml |
7,99 |
47,94 |
| 6.00 |
Embalagem de plástico |
5,49 |
32,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
Copo - plástico 200ml Embalagem de plástico |
80,88 |
|
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| 09/12/2024 |
Copo - plástico 200ml
Embalagem de plástico
|
|
80,88 |
|
| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8018/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,88 |
| TOTAL |
80,88 |
80,88 |
80,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
