SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cola Tenaz
2,80
2,80
1.00
Corretivo
2,99
2,99
4.00
Grampo para grampeador de papel 26/6
3,99
15,96
22.00
Capa PFCP
1,10
24,20
10.00
Caneta
1,69
16,90
2.00
Calculadora
25,90
51,80
1.00
Porta caneta
26,99
26,99
15.00
Pilhas pequenas
1,75
26,25
17.00
Mola aspiral
3,10
52,70
1.00
Clips caixa
3,69
3,69
1.00
Extrator de grampo, de inóx
8,97
8,97
1.00
Fita Adesiva
8,95
8,95
10.00
Pasta suspensa
6,69
66,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
Cola Tenaz Corretivo Grampo para grampeador de papel 26/6 Capa PFCP Caneta Calculadora Porta caneta Pilhas pequenas Mola aspiral Clips caixa Extrator de grampo, de inóx Fita Adesiva Pasta suspensa
309,10
09/12/2024
Cola Tenaz
Corretivo
Grampo para grampeador de papel 26/6
Capa PFCP
Caneta
Calculadora
Porta caneta
Pilhas pequenas
Mola aspiral
Clips caixa
Extrator de grampo, de inóx
Fita Adesiva
Pasta suspensa
309,10
10/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8020/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
309,10
TOTAL
309,10
309,10
309,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
