Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8021 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pen Drive 16 GB Kingston |
49,95 |
49,95 |
1.00 |
Pen Drive 8 GB. |
33,95 |
33,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
Pen Drive 16 GB Kingston Pen Drive 8 GB. |
83,90 |
|
|
09/12/2024 |
Pen Drive 16 GB Kingston
Pen Drive 8 GB.
|
|
83,90 |
|
10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8021/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
83,90 |
TOTAL |
83,90 |
83,90 |
83,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.