Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8027 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lima |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Hidróxido de cálcio |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Lima 25MM |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
Lima Hidróxido de cálcio Lima 25MM |
160,00 |
|
|
| 11/12/2024 |
Lima
Hidróxido de cálcio
Lima 25MM
|
|
160,00 |
|
| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8027/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
