Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8034 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Papel toalha |
19,99 |
199,90 |
| 6.00 |
Pedra sanitaria |
3,90 |
23,40 |
| 1.00 |
Lava Roupas |
28,99 |
28,99 |
| 2.00 |
Desinfetante |
20,99 |
41,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
Papel toalha Pedra sanitaria Lava Roupas Desinfetante |
294,27 |
|
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| 09/12/2024 |
Papel toalha
Pedra sanitaria
Lava Roupas
Desinfetante
|
|
294,27 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8034/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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294,27 |
| TOTAL |
294,27 |
294,27 |
294,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
