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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8042	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.537,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.537,97
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2024.		135,39
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2024.		315,66
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2024.		510,42
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2024.		175,35
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2024.		234,20
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2024.		166,95
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			166,95
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,20
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,35
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			510,42
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			315,66
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,39
TOTAL		1.537,97	1.537,97	1.537,97
SALDO A PAGAR				0,00