Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 54.614.708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8048 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tubo de cola silicone |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Borracha de vedação
Finalidade: Para manutenção do Caminhão IVP1091 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
Tubo de cola silicone Borracha de vedação
Finalidade: Para manutenção do Caminhão IVP1091 |
95,00 |
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| 10/12/2024 |
Tubo de cola silicone
Borracha de vedação
Finalidade: Para manutenção do Caminhão IVP1091
|
|
95,00 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8048/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
