Nome do Credor: 54.614.708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES
Dados do Empenho
Número do empenho:
8053
Data de lançamento:
05/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de verificação com o uso de scanner para identificar a falha e substituir o respectivo sensor
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa JAO6B58
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
Prestação de serviço de verificação com o uso de scanner para identificar a falha e substituir o respectivo sensor
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa JAO6B58
350,00
10/12/2024
Prestação de serviço de verificação com o uso de scanner para identificar a falha e substituir o respectivo sensor
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa JAO6B58
350,00
11/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
