Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:
4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE JESSICA SCAPINI PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3348/2024 E RI ANEXA.
0,00
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE JESSICA SCAPINI PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3348/2024 E RI ANEXA.
12.000,00
06/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE JESSICA SCAPINI PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3348/2024 E RI ANEXA.
12.000,00
10/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8059/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.000,00
10/12/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, AUSÊNCIA OU DIVERGÊNCIA NA INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ
-12.000,00
12/12/2024
Pagamento de Empenho 8059/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.000,00
TOTAL
12.000,00
12.000,00
12.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
