Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8075 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Lâmpada led bulbo T80 30W autovolt 6500K E27
Finalidade: Para uso na Secretaria |
16,90 |
50,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
Lâmpada led bulbo T80 30W autovolt 6500K E27
Finalidade: Para uso na Secretaria |
50,70 |
|
|
| 19/12/2024 |
Lâmpada led bulbo T80 30W autovolt 6500K E27
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
50,70 |
|
| 20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
50,70 |
| TOTAL |
50,70 |
50,70 |
50,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
