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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8077	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição de Veículo e Equipamentos FNS - Port. 671/2023 Emenda Parlamentar
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 NOOTEBOOK COMPLETOS. PARA USO NA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 4015/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2024- CONTRATO 190/2024.	13.280,00	13.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 NOOTEBOOK COMPLETOS. PARA USO NA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 4015/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2024- CONTRATO 190/2024.	13.280,00
TOTAL		13.280,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				13.280,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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