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Exercício: 2024
Nome do Credor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8078	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição de Veículo e Equipamentos FNS - Port. 671/2023 Emenda Parlamentar
Conta de Despesa:	4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO DE 12 000 BTUS. PARA USO NA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 4014/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2024- CONTRATO 189/2024.	10.356,00	10.356,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO DE 12 000 BTUS. PARA USO NA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 4014/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2024- CONTRATO 189/2024.	10.356,00
12/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO DE 12 000 BTUS. PARA USO NA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 4014/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2024- CONTRATO 189/2024.		10.356,00
13/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8078/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.356,00
TOTAL		10.356,00	10.356,00	10.356,00
SALDO A PAGAR				0,00