Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
Abraçadeira plástica 3,7 x 151mm
0,35
42,00
6.00
Arame liso galvanizado BWG 16 c/ 01 Kg
30,90
185,40
3.00
Arame liso galvanizado BWG 18 c/ 01 Kg
32,00
96,00
1.00
Chave estrela 8x9
10,50
10,50
1.00
Chave combinada 9mm
Finalidade: Para uso nas ruas e praças referente a ornamentação para o Natal
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
Abraçadeira plástica 3,7 x 151mm Arame liso galvanizado BWG 16 c/ 01 Kg Arame liso galvanizado BWG 18 c/ 01 Kg Chave estrela 8x9 Chave combinada 9mm
Finalidade: Para uso nas ruas e praças referente a ornamentação para o Natal
343,90
19/12/2024
Abraçadeira plástica 3,7 x 151mm
Arame liso galvanizado BWG 16 c/ 01 Kg
Arame liso galvanizado BWG 18 c/ 01 Kg
Chave estrela 8x9
Chave combinada 9mm
Finalidade: Para uso nas ruas e praças referente a ornamentação para o Natal
343,90
20/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8079/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
343,90
TOTAL
343,90
343,90
343,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
