Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8081 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
Fita aluminizada 5cms
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
3,50 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
Fita aluminizada 5cms
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
140,00 |
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19/12/2024 |
Fita aluminizada 5cms
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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140,00 |
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20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8081/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.