Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8096 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Envelope plástico |
0,85 |
42,50 |
| 1.00 |
Livro Ata |
17,95 |
17,95 |
| 1.00 |
Clips caixa - 500GR |
21,95 |
21,95 |
| 1.00 |
Cola para papel |
13,50 |
13,50 |
| 1.00 |
Pasta |
4,89 |
4,89 |
| 6.00 |
Pilha Alcalina |
4,50 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
Envelope plástico Livro Ata Clips caixa - 500GR Cola para papel Pasta Pilha Alcalina |
127,79 |
|
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| 10/12/2024 |
Envelope plástico
Livro Ata
Clips caixa - 500GR
Cola para papel
Pasta
Pilha Alcalina
|
|
127,79 |
|
| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8096/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
127,79 |
| TOTAL |
127,79 |
127,79 |
127,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
