Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
810 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Parcelamento INSS-MPAS |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS REFERENTE FEVEREIRO DE 2024, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
261,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS REFERENTE FEVEREIRO DE 2024, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
261,08 |
|
|
| 07/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS REFERENTE FEVEREIRO DE 2024, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
|
261,08 |
|
| 09/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
261,08 |
| TOTAL |
261,08 |
261,08 |
261,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
