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Exercício: 2024
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8102	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESTUFA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023.	82,00	82,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESTUFA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023.	82,00
16/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESTUFA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023.		82,00
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8102/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,00
TOTAL		82,00	82,00	82,00
SALDO A PAGAR				0,00