SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PNEU 23.1-26 R 1 PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS DA SMAMA, CFE CONTRATO 05/2024- ATA. PREGÃO ELETRONICO 01/2024- OC NR 465/2024.
6.765,00
6.765,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PNEU 23.1-26 R 1 PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS DA SMAMA, CFE CONTRATO 05/2024- ATA. PREGÃO ELETRONICO 01/2024- OC NR 465/2024.
6.765,00
TOTAL
6.765,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.765,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
