Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8114 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Pirulito tipo picolé sabor morango |
13,99 |
195,86 |
| 26.00 |
Pirulito sortido c/ 500g
Finalidade: Para distribuição referente ao Natal |
14,90 |
387,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
Pirulito tipo picolé sabor morango Pirulito sortido c/ 500g
Finalidade: Para distribuição referente ao Natal |
583,26 |
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| 10/12/2024 |
Pirulito tipo picolé sabor morango
Pirulito sortido c/ 500g
Finalidade: Para distribuição referente ao Natal
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583,26 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8114/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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583,26 |
| TOTAL |
583,26 |
583,26 |
583,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
