Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8116 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.69 |
Carne de costela |
37,90 |
101,95 |
| 1.18 |
Tomate |
3,95 |
4,66 |
| 0.62 |
Cebola |
3,96 |
2,46 |
| 3.18 |
Alcatra |
69,00 |
219,56 |
| 5.32 |
Chuleta |
46,50 |
247,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
Carne de costela Tomate Cebola Alcatra Chuleta |
575,92 |
|
|
| 11/12/2024 |
Carne de costela
Tomate
Cebola
Alcatra
Chuleta
|
|
575,92 |
|
| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8116/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
569,01 |
| 12/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8116/2024 |
|
|
6,91 |
| TOTAL |
575,92 |
575,92 |
575,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
11/12/2024 |
6,91 |
11777/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,91 |
|
|
