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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8117 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Cimento 50 Kg 42,90 21,45
0.80 Pedra brita 105,00 84,00
0.11 Areia media - Areia media 198,00 20,79
1.00 Prego de aço - 22X54 16,50 16,50
2.00 DESINGRIPANTE 300ML 15,90 31,80
1.00 Oleo - desingripante 10,90 10,90
1.00 Luva - de borracha p/pedreiro 13,50 13,50
1.00 Luva - PU preta 08 m 5,00 5,00
1.00 Plug - roscavel branco 1/2" 2,00 2,00
1.00 Fita veda rosca, com 10 m 5,00 5,00
1.00 Óculos de proteção 5,50 5,50
1.00 Protetor - auditivo 18,50 18,50
1.00 Desingripante c/ 300ml 35,90 35,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 Cimento 50 Kg Pedra brita Areia media - Areia media Prego de aço - 22X54 DESINGRIPANTE 300ML Oleo - desingripante Luva - de borracha p/pedreiro Luva - PU preta 08 m Plug - roscavel branco 1/2" Fita veda rosca, com 10 m Óculos de proteção Protetor - auditivo Desingripante c/ 300ml 270,84
19/12/2024 Cimento 50 Kg Pedra brita Areia media - Areia media Prego de aço - 22X54 DESINGRIPANTE 300ML Oleo - desingripante Luva - de borracha p/pedreiro Luva - PU preta 08 m Plug - roscavel branco 1/2" Fita veda rosca, com 10 m Óculos de proteção Protetor - auditivo Desingripante c/ 300ml 270,84
20/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8117/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,84
TOTAL 270,84 270,84 270,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.