Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IZALINO WINCK DORNELLES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8120 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Repolho
Finalidade: Para consumo durante almoço de encerramento das atividades do grupo de idosos no presente ano |
5,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
Repolho
Finalidade: Para consumo durante almoço de encerramento das atividades do grupo de idosos no presente ano |
75,00 |
|
|
| 11/12/2024 |
Repolho
Finalidade: Para consumo durante almoço de encerramento das atividades do grupo de idosos no presente ano
|
|
75,00 |
|
| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8120/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,87 |
| 12/12/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 8120/2024 |
|
|
1,13 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
11/12/2024 |
1,13 |
11742/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,13 |
|
|
