Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8126 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 58.00 |
Literatura Infantil |
2,50 |
145,00 |
| 78.00 |
Livro infantil para colorir, clássicos |
1,50 |
117,00 |
| 24.00 |
Livro infantil |
2,00 |
48,00 |
| 5.00 |
Kit livro infantil |
13,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
Literatura Infantil Livro infantil para colorir, clássicos Livro infantil Kit livro infantil |
375,00 |
|
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| 12/12/2024 |
Literatura Infantil
Livro infantil para colorir, clássicos
Livro infantil
Kit livro infantil
|
|
375,00 |
|
| 16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8126/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
