Nome do Credor: SERV APOIO AS MICRO E PEQ EMPR DO RS SEBRAE RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8129
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE WORKSHOP SOBRE ABORDAGEM DE VENDAS E ATENDIMENTO - PRATIQUE GESTÃO NA PRATICA, REALIADO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
0,00
2.632,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE WORKSHOP SOBRE ABORDAGEM DE VENDAS E ATENDIMENTO - PRATIQUE GESTÃO NA PRATICA, REALIADO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
2.632,00
11/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE WORKSHOP SOBRE ABORDAGEM DE VENDAS E ATENDIMENTO - PRATIQUE GESTÃO NA PRATICA, REALIADO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES
2.632,00
11/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.632,00
TOTAL
2.632,00
2.632,00
2.632,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
