Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GERSON STEFFENON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8135 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Pedra brita decorativa colorida c/ 20 Kgs
Finalidade: Para uso na praça municipal |
40,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
Pedra brita decorativa colorida c/ 20 Kgs
Finalidade: Para uso na praça municipal |
400,00 |
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12/12/2024 |
Pedra brita decorativa colorida c/ 20 Kgs
Finalidade: Para uso na praça municipal
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400,00 |
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13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8135/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.