MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa:
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE ELENIDES FRANCHINI REFERENTE A PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAUCHA- ALUNOS DA ESCOLA 7 ANO ESCOLA NELSO PICCININI, CFE ANEXO.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE ELENIDES FRANCHINI REFERENTE A PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAUCHA- ALUNOS DA ESCOLA 7 ANO ESCOLA NELSO PICCININI, CFE ANEXO.
500,00
10/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE ELENIDES FRANCHINI REFERENTE A PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAUCHA- ALUNOS DA ESCOLA 7 ANO ESCOLA NELSO PICCININI, CFE ANEXO.
500,00
12/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8139/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
