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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	814	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	20.000,00
09/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		13.410,00
09/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		990,00
09/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.410,00
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/476; e/477;		1.620,00
16/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			990,00
16/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.620,00
22/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		675,00
22/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		270,00
23/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.845,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.845,00
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.190,00
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 814/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.190,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00