Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL FUMPDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
8141
Data de lançamento:
10/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Restituição FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria n° 002 e 003/2023.
Conta de Despesa:
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS, CFE ANEXO.FUNDEC CASA MILITAR.DEVO SALDO DE RENDIMENTOS.
0,00
6.255,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS, CFE ANEXO.FUNDEC CASA MILITAR.DEVO SALDO DE RENDIMENTOS.
6.255,85
10/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS, CFE ANEXO.FUNDEC CASA MILITAR.DEVO SALDO DE RENDIMENTOS.
6.255,85
11/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8141/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.255,85
TOTAL
6.255,85
6.255,85
6.255,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
