4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS, CFE ANEXO. SALDO DE CONVENIO.
0,00
59.049,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS, CFE ANEXO. SALDO DE CONVENIO.
59.049,40
10/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS, CFE ANEXO. SALDO DE CONVENIO.
59.049,40
11/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
59.049,40
TOTAL
59.049,40
59.049,40
59.049,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
