Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDER JOSE CUMIOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8151 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
Alface
Finalidade: Para almoço de encerramento do grupo de idosos |
3,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
Alface
Finalidade: Para almoço de encerramento do grupo de idosos |
69,00 |
|
|
| 12/12/2024 |
Alface
Finalidade: Para almoço de encerramento do grupo de idosos
|
|
69,00 |
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| 13/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8151/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
EDER JOSE CUMIOTTO - 1471 |
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67,96 |
| 13/12/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 8151/2024 |
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|
1,04 |
| TOTAL |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
12/12/2024 |
1,04 |
11813/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,04 |
|
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