SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de lavagem do veículo Gol placa IRA4398
50,00
50,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBG7J55
50,00
50,00
1.00
Prestação de servico de lavagem do veículo placa JBT5C26
50,00
50,00
2.00
Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JBG7J54
50,00
100,00
1.00
Prestação de serviço de higienização no veículo placa IRO2237
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
Prestação de serviço de lavagem do veículo Gol placa IRA4398 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBG7J55 Prestação de servico de lavagem do veículo placa JBT5C26 Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JBG7J54 Prestação de serviço de higienização no veículo placa IRO2237
500,00
19/12/2024
Prestação de serviço de lavagem do veículo Gol placa IRA4398
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBG7J55
Prestação de servico de lavagem do veículo placa JBT5C26
Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JBG7J54
Prestação de serviço de higienização no veículo placa IRO2237
468,55
19/12/2024
Prestação de serviço de lavagem do veículo Gol placa IRA4398
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBG7J55
Prestação de servico de lavagem do veículo placa JBT5C26
Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JBG7J54
Prestação de serviço de higienização no veículo placa IRO2237
31,45
19/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8182/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
31,45
19/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8182/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
468,55
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
