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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8186	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo JCH2J93	50,00	100,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JAE1B94	50,00	50,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JZC0D65	50,00	50,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem do veículo placa IXQ6236	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo JCH2J93 Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JAE1B94 Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JZC0D65 Prestação de serviço de lavagem do veículo placa IXQ6236	250,00
19/12/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo JCH2J93 Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JAE1B94 Prestação de serviço de lavagem do veículo placa JZC0D65 Prestação de serviço de lavagem do veículo placa IXQ6236		250,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8186/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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