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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8196	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO	172,00	172,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO	172,00
12/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE CURSO DE CORAL, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2864/2022,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2022. SEGUNDO TERMO ADITIVO		172,00
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			172,00
TOTAL		172,00	172,00	172,00
SALDO A PAGAR				0,00