SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tee união
32,00
32,00
1.00
Parafuso de aço 8x15
23,50
23,50
1.00
Conexão instantânea para tubo
25,00
25,00
4.00
Nipel insert 8m
5,00
20,00
2.00
Olhal parafuso oco 10m para encaixe
15,00
30,00
1.00
Cuica do freio
325,00
325,00
2.00
Terminal da direção
195,00
390,00
2.00
Mangueira nylon
10,00
20,00
2.00
Fechadura cabine basculante
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IQT6C55
190,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
Tee união Parafuso de aço 8x15 Conexão instantânea para tubo Nipel insert 8m Olhal parafuso oco 10m para encaixe Cuica do freio Terminal da direção Mangueira nylon Fechadura cabine basculante
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IQT6C55
1.245,50
18/12/2024
Tee união
Parafuso de aço 8x15
Conexão instantânea para tubo
Nipel insert 8m
Olhal parafuso oco 10m para encaixe
Cuica do freio
Terminal da direção
Mangueira nylon
Fechadura cabine basculante
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IQT6C55
1.245,50
19/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8203/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.245,50
TOTAL
1.245,50
1.245,50
1.245,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
