Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8204 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro lubrificante |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
Filtro de ar |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
Filtro de cabine |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
Filtro de combustível |
21,00 |
21,00 |
| 5.50 |
Óleo Lubrificante |
49,00 |
269,50 |
| 1.00 |
Limpa Para-brisa |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
Filtro lubrificante Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de combustível Óleo Lubrificante Limpa Para-brisa |
373,50 |
|
|
| 12/12/2024 |
Filtro lubrificante
Filtro de ar
Filtro de cabine
Filtro de combustível
Óleo Lubrificante
Limpa Para-brisa
|
|
373,50 |
|
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8204/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
373,50 |
| TOTAL |
373,50 |
373,50 |
373,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
