Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8205 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Cesta de papel |
14,99 |
74,95 |
| 5.00 |
Celofane |
5,99 |
29,95 |
| 5.00 |
Laço grande |
6,00 |
30,00 |
| 10.00 |
Taça
Finalidade: Para uso na Secretaria de Educação e Cultura |
12,99 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
Cesta de papel Celofane Laço grande Taça
Finalidade: Para uso na Secretaria de Educação e Cultura |
264,80 |
|
|
| 13/12/2024 |
Cesta de papel
Celofane
Laço grande
Taça
Finalidade: Para uso na Secretaria de Educação e Cultura
|
|
264,80 |
|
| 16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8205/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
264,80 |
| TOTAL |
264,80 |
264,80 |
264,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
