Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8209 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Restituição Convenio SEDUR Programa Pavimenta 5104/2023 |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR RENDIMENTOS A SEC DA FAZENDA DO ESTADO CONVENIO FPE 2023/5104C PAVIMENTA.CFE ANEXO. |
0,00 |
2.504,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR RENDIMENTOS A SEC DA FAZENDA DO ESTADO CONVENIO FPE 2023/5104C PAVIMENTA.CFE ANEXO. |
2.504,19 |
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| 11/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALOR RENDIMENTOS A SEC DA FAZENDA DO ESTADO CONVENIO FPE 2023/5104C PAVIMENTA.CFE ANEXO. |
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2.504,19 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8209/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.504,19 |
| TOTAL |
2.504,19 |
2.504,19 |
2.504,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
