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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRA DE FATIMA MERGEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8210	Data de lançamento:	11/12/2024
Tipo de empenho:	Auxilio Financeiro a Estudantes
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Concessão Bolsas Estudos e Crédito Educ-Ens.Médio
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SANDRA DE FATIMA MERGEN- CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE DE ADMINISTRAÇÃO EAD- TENENTE PORTELA-RS, CFE LM NR 1628/2009 E 2926/2022 E RI NR 8700/2024,ANEXA.QUARTA PARCELA.	0,00	129,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SANDRA DE FATIMA MERGEN- CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE DE ADMINISTRAÇÃO EAD- TENENTE PORTELA-RS, CFE LM NR 1628/2009 E 2926/2022 E RI NR 8700/2024,ANEXA.QUARTA PARCELA.	129,00
11/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SANDRA DE FATIMA MERGEN- CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE DE ADMINISTRAÇÃO EAD- TENENTE PORTELA-RS, CFE LM NR 1628/2009 E 2926/2022 E RI NR 8700/2024,ANEXA.QUARTA PARCELA.		129,00
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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