Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESEQUIEL FERREIRA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8232 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lona de freio |
212,72 |
212,72 |
2.00 |
Cilindro do freio |
85,00 |
170,00 |
1.00 |
Cilindro mestre do freio |
220,00 |
220,00 |
1.00 |
Cabo - de freio |
170,00 |
170,00 |
2.00 |
Líquido de freio |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
Lona de freio Cilindro do freio Cilindro mestre do freio Cabo - de freio Líquido de freio |
852,72 |
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16/12/2024 |
Lona de freio
Cilindro do freio
Cilindro mestre do freio
Cabo - de freio
Líquido de freio
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852,72 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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852,72 |
TOTAL |
852,72 |
852,72 |
852,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.