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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESEQUIEL FERREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8232 Data de lançamento: 12/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lona de freio 212,72 212,72
2.00 Cilindro do freio 85,00 170,00
1.00 Cilindro mestre do freio 220,00 220,00
1.00 Cabo - de freio 170,00 170,00
2.00 Líquido de freio 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2024 Lona de freio Cilindro do freio Cilindro mestre do freio Cabo - de freio Líquido de freio 852,72
16/12/2024 Lona de freio Cilindro do freio Cilindro mestre do freio Cabo - de freio Líquido de freio 852,72
17/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 852,72
TOTAL 852,72 852,72 852,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.