Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8239 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL VERGE |
1,50 |
22,50 |
| 4.00 |
Pasta |
4,25 |
17,00 |
| 1.00 |
Argolas |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
Linha nº 80 |
5,99 |
5,99 |
| 4.00 |
Balão |
15,50 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
PAPEL VERGE Pasta Argolas Linha nº 80 Balão |
123,49 |
|
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| 16/12/2024 |
PAPEL VERGE
Pasta
Argolas
Linha nº 80
Balão
|
|
123,49 |
|
| 17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8239/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
123,49 |
| TOTAL |
123,49 |
123,49 |
123,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
