SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
18,49
184,90
2.00
Rodo de limpeza, de plástico, c/ 40 cms e com cabo
10,00
20,00
2.00
Vassoura
12,99
25,98
2.00
Rodo de espuma com fibra
18,50
37,00
3.00
Água sanitária 5 litros
14,00
42,00
10.00
Detergente de uso geral, com 500 ml
2,49
24,90
10.00
Saco para lixo capacidade 150 litros, super reforçado
14,90
149,00
1.00
Balde
Finalidade: Para uso na Secretaria
21,28
21,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada Rodo de limpeza, de plástico, c/ 40 cms e com cabo Vassoura Rodo de espuma com fibra Água sanitária 5 litros Detergente de uso geral, com 500 ml Saco para lixo capacidade 150 litros, super reforçado Balde
Finalidade: Para uso na Secretaria
505,06
16/12/2024
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
Rodo de limpeza, de plástico, c/ 40 cms e com cabo
Vassoura
Rodo de espuma com fibra
Água sanitária 5 litros
Detergente de uso geral, com 500 ml
Saco para lixo capacidade 150 litros, super reforçado
Balde
Finalidade: Para uso na Secretaria
505,06
17/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8242/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
505,06
TOTAL
505,06
505,06
505,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
