Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
825
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Vassoura de palha
32,50
65,00
1.00
Rodo de limpeza, 60 cms
17,00
17,00
1.00
Balde ref. 185
27,75
27,75
3.00
Saco de lixo
5,00
15,00
10.00
Detergente para louça, com 500 ml
3,00
30,00
12.00
Pano de prato
Finalidade: Para uso no posto de atendimento do cadastro único
9,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
Vassoura de palha Rodo de limpeza, 60 cms Balde ref. 185 Saco de lixo Detergente para louça, com 500 ml Pano de prato
Finalidade: Para uso no posto de atendimento do cadastro único
262,75
09/02/2024
Vassoura de palha
Rodo de limpeza, 60 cms
Balde ref. 185
Saco de lixo
Detergente para louça, com 500 ml
Pano de prato
Finalidade: Para uso no posto de atendimento do cadastro único
262,75
16/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 825/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
262,75
TOTAL
262,75
262,75
262,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
