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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ANTONIO DENES 00697953041	Exportar os Dados

Número do empenho:	8251	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de alinhamento de paralama de ambos os lados, substituição da proteção aos motoqueiros, serviço de solda em trincas do assoalho, longarinas, mãos francesas, chassis, travesss e em outros componentes, chapeamento no parachoque dianteiro, alinhamento do parachoque traseiro, colocação da	10.070,00	10.070,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	Prestação de serviço de alinhamento de paralama de ambos os lados, substituição da proteção aos motoqueiros, serviço de solda em trincas do assoalho, longarinas, mãos francesas, chassis, travesss e em outros componentes, chapeamento no parachoque dianteiro, alinhamento do parachoque traseiro, colocação da	10.070,00
18/12/2024	Prestação de serviço de alinhamento de paralama de ambos os lados, substituição da proteção aos motoqueiros, serviço de solda em trincas do assoalho, longarinas, mãos francesas, chassis, travesss e em outros componentes, chapeamento no parachoque dianteiro, alinhamento do parachoque traseiro, colocação da		10.070,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.070,00
TOTAL		10.070,00	10.070,00	10.070,00
SALDO A PAGAR				0,00