Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8260 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Nylon |
6,50 |
6,50 |
| 6.00 |
Balão |
15,50 |
93,00 |
| 6.00 |
EVA liso |
3,50 |
21,00 |
| 75.00 |
Papel celofane |
0,55 |
41,25 |
| 2.00 |
Fitilho |
3,99 |
7,98 |
| 4.00 |
Pilha
Finalidade: Para uso na Secretaria |
1,75 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
Nylon Balão EVA liso Papel celofane Fitilho Pilha
Finalidade: Para uso na Secretaria |
176,73 |
|
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| 17/12/2024 |
Nylon
Balão
EVA liso
Papel celofane
Fitilho
Pilha
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
176,73 |
|
| 18/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8260/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
176,73 |
| TOTAL |
176,73 |
176,73 |
176,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
