Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cilindro da porta lado esquerdo com chave
86,00
86,00
1.00
Pivo
99,00
99,00
1.00
Cubo de roda dianteiro
78,00
78,00
1.00
Rolamento da roda dianteiro com ABS
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IUJ3813
178,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
Cilindro da porta lado esquerdo com chave Pivo Cubo de roda dianteiro Rolamento da roda dianteiro com ABS
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IUJ3813
441,00
17/12/2024
Cilindro da porta lado esquerdo com chave
Pivo
Cubo de roda dianteiro
Rolamento da roda dianteiro com ABS
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IUJ3813
441,00
18/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
441,00
TOTAL
441,00
441,00
441,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
