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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL FUMPDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8270 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Restituição FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria n° 006/2024.
Conta de Despesa: 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL REFERENTE A SALDO DA CONTA RENDIMENTO CFE EXTRATO EM ANEXO. 0,00 6.377,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL REFERENTE A SALDO DA CONTA RENDIMENTO CFE EXTRATO EM ANEXO. 6.377,20
13/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL REFERENTE A SALDO DA CONTA RENDIMENTO CFE EXTRATO EM ANEXO. 6.377,20
16/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8270/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.377,20
TOTAL 6.377,20 6.377,20 6.377,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.