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Exercício: 2024
Nome do Credor: LARISSA HAUPENTHAL KERBER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8276	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) DA PRAÇA MUNICIPAL, DE BOM PLANO . CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	3.036,00	3.036,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) DA PRAÇA MUNICIPAL, DE BOM PLANO . CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	3.036,00
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAMA SINTETICA INSTALADA.( PARTE) DA PRAÇA MUNICIPAL, DE BOM PLANO . CONTRATO NR 171/2024. PREGÃO PRESENCIAL 54/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		3.036,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8276/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.036,00
TOTAL		3.036,00	3.036,00	3.036,00
SALDO A PAGAR				0,00