Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
828 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Camiseta gola polo |
60,00 |
300,00 |
| 42.00 |
Camiseta adulto gola redonda
Finalidade: Para uso dos membros do Conselho Tutelar |
5,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Camiseta gola polo Camiseta adulto gola redonda
Finalidade: Para uso dos membros do Conselho Tutelar |
510,00 |
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| 16/02/2024 |
Camiseta gola polo
Camiseta adulto gola redonda
Finalidade: Para uso dos membros do Conselho Tutelar
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510,00 |
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| 20/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 828/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
