| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOELTON PICCININI 75052075049 |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023. | 746,50 | 746,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023. | 746,50 | ||
| 16/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023. | 746,50 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8280/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 746,50 | ||
| TOTAL | 746,50 | 746,50 | 746,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
